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美国经营怎么缴税？美国税收是多少呢？税金代缴一步帮你轻松搞定！

美国税务排名

在发达国家中，美国的整体税收相对其他国家并不高。根据KPMG的报告，10万美金的收入所承担的税负美国在114个国家和地区中排在55位。远低于其他发达国家如德国，法国等，和日本，韩国相当。

美国税收的分类

有个人所得税(Individual IncomeTax)、企业所得税(Corporate Income Tax)、社会保险税(Social Security Tax)、医疗保险税(Medicare Tax)、消费税(Sale Tax)、赠与税/遗产税(Estate/Gift Tax)、财产税(Property Tax)、关税(Customs Tax)等。

对大部分企业来说，其实我们主要涉及到两种：为联邦税和州税。

通俗来讲就相当于我们中国的国税和地税，联邦税是公司必须要缴纳的，21%，有营业就必须报税，但如果无利润则不需要缴纳。

州税每个州的法律政策，美国有六个免收州所得税的州：内华达州 / 华盛顿州 / 得克萨斯州 / 怀俄明州 / 俄亥俄州 / 南达科他州。
还有一些州会收取特许经营税，即使未在实地经营也必须要向州政府缴交，例如加州固定州税800美金；纽约州25美金；犹他州100美金；马萨诸塞州456美金；新泽西500美金等。

报税步骤

确认报税时间
由于涉及到州税和联邦税，两种税的缴纳时间是不同的，联邦税缴纳时间每年的4月15号之前，州税报税截止日期通常与联邦税一致，部分州可能另行规定日期。
选择合适的公司类型：
在考虑报税之前，首先要确定公司的法律形式。常见的公司类型包括C型公司、S型公司、合伙企业和有限责任公司（LLC）。每种类型都有不同的税务责任和优势。选择最适合业务需求的公司类型对报税过程至关重要。
获取必要的税务识别号码：
在进行任何商业活动之前，公司都需要获得一个税务识别号码（Employer Identification Number，EIN）。EIN是用于报税、雇佣员工和开设银行账户等的重要标识。可以通过在线申请或邮寄表格SS-4来获得EIN。
维护详细的财务记录：
良好的财务记录是报税的基础。公司应该保持准确、完整的账务，包括收入、支出、资产和负债。使用专业会计软件可以帮助提高准确性和效率。
选择报税年度：
大多数公司的报税年度与自然年度一致，但也有例外。确定公司的报税年度是确保按时报税的关键步骤。
确定报税形式：
根据公司类型和税务实体选择适当的报税形式。常见的报税表格包括1120（C型公司）、1120S（S型公司）、1065（合伙企业）等。确保填写正确的表格，以避免额外的审核和罚款。
报告收入和费用：
公司需要报告其收入和相关费用。这包括销售收入、服务费用、成本和其他费用。务必仔细检查报表，确保所有收入和费用都得到准确记录。
资本支出和折旧：
对于购买资产的公司，需要考虑资本支出和折旧。这些费用通常需要在多个年度分摊，影响公司的净利润。
雇佣员工的税务义务：
如果公司雇佣员工，就有雇主的税务义务。这包括报告雇员的工资、扣缴联邦和州税款，并向雇员提供W-2表格。
州和地方税务义务：
不同的州和地方有不同的税务规定，公司可能需要履行额外的州和地方税务义务。确保了解并满足这些义务。
选择适用的减免和抵免：
公司可以通过合规地利用减免和抵免来降低税务负担。这可能包括研发税收减免、投资税收减免等。
提前准备：
及早开始准备报税文件。不要等到截止日期前的最后一刻。提前准备可以确保有足够的时间解决任何问题，减少错误的可能性。
雇佣专业会计师或税务顾问：
对于许多公司来说，雇佣专业会计师或税务顾问是确保合规报税的关键。专业人士可以提供有关最新税收法规和减免的建议，同时确保报表的准确性。

综合上述内容，美国公司税金代缴的流程和步骤相当繁琐，如果不按时缴纳税款还会存在罚金。

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